Промени в Общинския бюджет, които кметът на Ямбол Валентин Ревански предлага на Общинския съвет да бъдат одобрени на заседанието в четвъртък следващата седмица. Сред предложеното са основни ремонти на сградата на кметството, на библиотеката, изграждане на, зони за отдих, спорт и игри  опитно зеленчуково поле, необходими допълнителни средства, във връзка с инфлацията...

Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2022г.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ - КМЕТ НА ОБЩIПIА ЯМБОЛ

ОТНОСНО: Промяна на бюджета на община Ямбол 3.:1 2022 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТJШЦИ,

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и утвърждаване корекция на бюджета на

община Ямбол за 2022 година, а именно :

• Входната авто;атична врата на главния вход на сградата на общин а Ямбол е подложена  на голямо натоварване. поради посещава нето от гражданите на Центъра за адми нистрати вно обслужване.  което  во  и  до  периодично  поврждане  на  нейни  отдел_ни  части  и елементи.  Сле направено проучван                          със съответни специалис ти се оказва, че ремонтът на съществуващата врата ще струва по -ск ъпо от цялостната и подмяна. Прогнозната стойност за подмяна на съществуващата с нова възлиза на 7 540 лв.

Предлагам в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Ямбол за 2022 г. да бъде включен обект: ,,Изработка, доставка и монтаж на входна автоматична врата на централен вход на сградата на община Ямбол" на стойност 7 540 лв.

• Във връзка с подготовка за кандидатстване на община Ямбол по процедура ,,Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване. култура и  спорт'  и  „Модернизаuия  на  образователна  среда  по  Националния  план  за възстанов яв ане и устойчивост е необходимо за всеки обект да бъдат изготвени: обследване за енергийна ефективност, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда  в експлоатация,  изготвени  по  реда  на  чл. 48 от ЗЕЕ,   обследване  по  реда на  чл.  L76 в от ЗУТ за установяване на техническите харак теристики, свързани с удовлетворяване на изискванията   по   чл .   169,   ал.   1 ,   т .   1 -5   от   ЗУТ   и   Тех нически   паспорт   в   съответствие   с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 r. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоуст ройството.

В съответствие с горео писаното , пред агам в капиталовия списък на общината да бъдат включени следн ите обекти:

• ,, Основен ремонт на сградата на общинска администрация с ад;инистративен адрес- rp.

Ямбол , ул. "Г. С Раковски" № 7" на стойност 66 050 лв.;

8600 Ямб ол,  ул. Г. С.  Раковски 7

e-mail:  yambol@yam  bol.bg

web:  www . yambol.bg

• ,,Основен ремонт на сграда 1 на ДГ "Щастливо детство", с административен адрес - гр.

Ямбол. л. ' Любен Каравел ов" № 33" на стойност 18 050 лв.:

• ,,Основен ремонт на сградата на Регионална библиотека Г. С. Раковски ' с административен адрес - гр. Ямбол. пл. 'Освобождение" № 1" на стойност  14 400 лв.;
• ,,Основен ремонт на сгради с идентификатори 87374.534.3.3 и 87374.534.5 по ККарта на гр. Ямбол с административен адрес - гр. Ямбол. ул. "Ямболска крепост" /Стадион и Спортна зала/ на стойност 24 500 лв.
• Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКЬ ПТТМН/ и Центъра за социална превенция с консултативен кабинет към Комисията, на основание чл.1 О. ал. 1 , б . ' а" от Закона за борба  срещу  противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  организират  и  координират  социално-превантивна дейност на територията на общината. инициират различни по  вид  дейности  и  мероприятия  с основен акцент - превенция на асоциалните прояв ения в поведението на подрастващите. С цел осъществяване  пълноценно  своите  функции  МКБПТТМН  предлага  изграждане  на  пространство за отдих , игри и спорт,  с  местоположение двора  на  бившата  ДГ „Радост",  находяща  се  на адрес гр. Ямбол, ул. "Люлин" № 1. Предвижда се да бъдат изградени зони за:  открит  фитнес,  игра, сценични изяви, места за сядане за провеждане на беседи и учебни заним ания. Средствата за изграждането му ще бъде осигурено от бюджета на МКБППМН.

Предлагам в разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Ямбол за 2022 г.  а бъ е включен обект: ,,Изграждане на пространство за отдих. игри и спорт, ул. "Люлин". № 1,

гр. Ямбол, ПИ 87374-. 54.26 ' на стойност 182 000 лв.

• В областта на превенцията на зависимостите и рисковото поведение, от съществено значение е насърчаването на водене на здравословен начин на живот, както и ангажирането на децата с различни процеси в свободното им време. В условията на живот днес, все повече деца прекарват прекомерно време пред екранните устройства. Това е предпоставка  за развиване на  зависимост , понижаване на социалните умения, повишаване на агресията както и редица друти негативни последици.

Секретарят на Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ предлага изграждане на органична зеленчукова градина. в многофункционален парк за отдих и спорт , Опитно поле", което ще даде възможност на децата в гр. Ямбол да се включват в отглеждането на зеленчуци по екологичен начин . Контактът със Земята и грижата за растенията имат б аготворно въздействие върху цялостното здраве на човека. Тези дейности утвърждават ценности като уважение към Природата, стремеж към здравословен начин на живот, възпитават трудо юбие и отговорност .

Партньор в изграждането и стопанисването на органичната зеленчукова градина ще са учениците от ПГ по земеделие „Христо Ботев".

За реализирането на проекта е необходимо закупуването на поливна система. Средствата за изграждането й ще бъде осигурено от бюджета на ОбСНВ.

В тази връзка, предлагам в разчета за финансиране на капи таловите разходи на община Ямбол да бъде включен обект: ,,изграждане на поливна система на зеленчук ова градина в многофункционален парк за отдих и спорт Опитно поле"" на стойност 1 1 800 в.

• В капиталовия списък на общината е включен обект 'Закупуване на електрически автомобил" за нуждите на Социалната услуга ,Асистентска подкрепа " на стойност 70 000 лв.

След проведени разговори и срещи с различни представителства на фирми, вносители на автомобили, се установи трудност при осигуряването на електрически автомобил  за предвидената стойност.

Предлагам наименованието на обекта да бъде променено на "Закупуване на автомобил" за нуждите на Социалната услуга ,,Асистентска подкрепа" на стойност 70 000 лв.

• С цел изграждане, развитие и усъвършенстване на физически умения като ловкост, сръчност. съобразителност. катерене. висене. люлеене и други физически дейности община Ямбол план:ира създаване на приключенски въжен парк.

Обособяването на детски приключенски въжен парк - Ямбол се предвижда да бъде разположен в естествена  среда,  между  съществуващи  дървета  в  Градски  парк  -  Ямбол, урегул иран поземлен имот /УПИ/ 1, отреден за „градски парк". в кв.1, по плана на гр. Ямбол -

8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web: www . yambol .bg

ЦГЧ. Съоръженията ще бъдат максимално обезопасени,  разделени  в  маршрути  с  различна трудност според уменията и възрастта на участниuите, ще бъдат извършени всички необходими настройки за правилната им експлоатация. като в същото време ще носят необходимия заряд от адреналин и забава.

Предлагам в капиталовия списък да бъде включен обект: ,Доставка и монтаж на съоръжения за обособяване на детски приключенски въжен парк - Ямбол", с прогнозна стойност 160 000 лв.

• В капиталовия списък на общината е включен обект: ,,Благоустрояване и изграждане на открита площадка за игра, спортна площадка и фитнес на открито на ул. "Ж. Андреев" № 112 / бившето НУ "Ради Ив. Колесов" /, rp. Ямбо л, ПИ 87374.556.269" на стойност 222 970 лв.

Поради промяна на инвестиuиоtтите намерения, след одобряване на техническата документация, допълнително беше въз ожена разработване  на  част  Л  към  инвестиционния прое кт, чиято стойност не е ек.точена в прогнозната стойност на обекта.

Предлагам стойносrrа  на  обекта  да  бъде  )увеличена  от  222  970  лв.  на  275 000 лв.  в съо тветствие с количествено-стойностните сметки по всички части, с източниuи на финансиране, съгласно Приложение 2. Увеличение то на целевата субсидия за капиталови разходи от ЦБ с 3 100 лв. да бъде чрез компенсирана  промяна  с обект „Изграждане на велоалея от кръстовище „Трите вятъра" до мост „Златен рог", ПИ с иден тиф икатори 87374.535. 186 ,

87374.535.267 , 87374.--3  .266 и 87374.534.49  по ККарта  на rp . Ямбол".

• Във връзка с изпълнението на  проект  ,,Преустройство,  реконструкция  и  пристрояване към съществуваща сграда на ДГ „Пролет' гр. Ям бол- Етап 1" . с писмо Вх. о 280 1- 12 4 66 от
• 1. 06.2022 г. , ГЕО-КРИ' ЕООД- из пълнител по договор рег. о 51  от  О 1 . 1 2.2021  г.  с  пре  ет: Строител. и ремоитажни работи за „Преустройство, реконструкция и пристрояване  към съществуваща сграда на ДГ „Пролет"-  Етап  1"  уведоми  община  Ямбол,  че  на основание  чл.  1 4, ал. l, т. 7 от договора  не  е  в  състояние  да  изпълни  ангажиментите  си  по  същия  за  цената, вписана в него , предвид настъпилите непредвидими обстоятелства в икономически аспект. Изпълнителят обосновава своето решение  с  тенденцията  на  продължаващото  завишаване  на цените  на строителните   материали,  горива  и  разходи  за труд,  което  към  настоящия  момент е със 1 00-1 20 %.

Още  през  месец  март  с  писмо  Изх.  о  2801-05830  от  22.03.2022  г.  община  Ямбол информира Министерство на образованието и науката за необходимостта от допълнително финансиране   за   изпълнение   на   строителните    дейности.   Последното    бе    продиктувано    от за вишени ето в uените  на  строителните  материали,  увеличените  разходи  за  труд  и електроенергия, както и съществуващия риск изпълнителите по сключените договори за СМР да изпаднат в невъзможност да изпълнят задълженията си в пълен обем. С писмо-отговор с изх. № 1002-1777 от 06.04.2022 г. Министерство на образованието и науката ни уведомя-ва, че не  се предвижда и няма механизъм за  отпускане  на  допълни елни  средства,  извън  одобрените,  в размер до 600 000 в. Посочено е, че това е и максималният  размер  на средствата от Програмата, които  ще  бъдат  по  учени  въз  основа  на  фактически  отчетени  разходи  за   изпълнение   на ейности те по пр оектни т е пре дложения.

Предвид гореизложеното, община Ямбол СКJlючи Споразумение о 48 от 1 1. 07.20 22 г. за прекратяване на договор о 51 /О 1. 12 .202 1 г. с предмет: ,,Строително-монтажни работи за

„Преустройство, реконструкция и пристрояване към съществуваща сrрада на ДГ „Пролет"- Етап

l" .

Огчитайки описаните по-горе обстоятелс тва, община Ямбол взе решение да прекрати изпълнението  на  проект  „Преустройство,  реконструкция  и  пристрояване  към  съществуваща сrрада на ДГ „Пролет" гр. Ямбол-  Етап  l" .  тъй  като  времето,  необходимо  за  провеждането  на нова процедура за избор на изпълнител по ЗОП за извършване на строително-монтажни работи е минимум три месеца. за изпълнението на същите ще отнеме около 180  календарни  дни.  Към момента, съобразно срока за финансиране по  „Програма  за  изграждане,  прист рояване, надстрояване  и  реконструкция  на  детски   ясли ,  детски  градини   и  училища"  2020 -2022   г."  -   31 . 1 2.2 022 r., община Ямбол не разnо ага с необходимия времеви ресурс за изпълнение на

В600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

web : www.yambol.bg

дейностите , предвиден и по проекта. С писмо ЕО- Я- 1 304  от  1 8.07.2022  г.  община  Ямбол  е уведом ила Министерс тво на образованието и науката за взетото решение.

За изпълнение то на проекта. по изискванията на Програмата  община  Ямбол  осигури собствени средства за съфинансиране в размер на 198 744 лв. и 11 400 в. за проектиране и авторски надзор за втори етап.

Поради прекратяване изпълнение то на  проекта,  предлагам  сумата  в размер  на 200  000  лв. от обект в капиталовия списък „Преустройство, реконструкция и пристройка към  съществуващи сгради на ДГ „Пролет " - Трета категория - Етапно строителство, Първи етап  -  ,,двуетажна пристройка за две групи" /по програма  за  изграждане,  прис трояване,  надстрояване  и реконструкция на детски яс ли. детски градини и учили ща.  съгл.  РМ  -  43  от  03.08.2020  г./  и Втори етап - Преустройство и реконс трук щ,t я на същест вуващи сгради,  пристройка  за топли връзки  и благоустрояване  на д ворното  прос транст во "  а бъде  пренасочена  за  финансиране  на пре дложените  промени  в  разчета  за  финанси ране  на  капиталовите  разходи,  съгласно Приложение 2.

• В бюджета на Домашен социален патронаж за 2022 г. по § 1 0-1 1 „ Храна" са предвидени средст ва в размер на 98 300 лв., като сумата бе съобразена с цените на продуктите към месец декември 2021 г. Отчетените разходи към 30.09.2022 г. възлизат на 85 081 лв., като към края на месец септември има неразплатени фактури за хранителни продукти на стойност 5 000 лв. Остатъкът на предвидените средства до края на годината са в размер на 8 2 19 лв.

Във връзка с високата инфлация и драстичното увеличаване цените на хранителните продукти оставащите средства за храна в бюджета на Домашен социален патронаж са недостатъчни.

След извършен анализ на цените на хранителните продукти към момента с редствата. които ще бъдат необходими до края на годината възлизат на 23 200 лв.

Предлагам от собствения бюджет на община Ямбол да бъдат осигурени средства в размер на 15 000 лв. по бюджета на Социални услуги за Домашен социален патронаж .

• По т. 20 от решение по т. 5 от тридесет и осмото заседание на Общински съвет Ямбол от 08.04.2022 г. за приемане бюджета на община Ямб ол  за  2022  г.  бе  прието  разпределение  на средствата от преходен остатък  за 2022  г.  по  получен  от община  Ямбол  допълнителен  трансфер за    други  целеви  разход и. за изпълнение  на  мерки  във връзка с COY ID- 1 9, съгласно  ПМС 326 от  1 2. 1 0.2021 г. в размер на 1 076 669 лв. С изменение на Закона за държавния бю джет за 2022 г.

/Изм. - ДВ, бр.52 от 2022 г., в сила от О 1 .07.2022 г./, съгласно  ч  .89,  одобрените  с  чл.1 , ал.5, т.14 от Закона за държавния бюджет за 2021 г. допълнителни трансфери по бюджетите  на общините могат да се разходват през 2022 г. след решение на общинския съвет, за същата цел, като  и  за дейности в условията на миграционен натиск и за изд ръжка.

Предвид разширения кръг от  дейности  и  разходи,  които  могат  да  бъдат  финансирани  с одоб рените с чл.1, ал.5, т. 14 от Закона за държавния  бюджет  за 2021  г. допълн ителни трансфери по бюджетите на общин ите, предлага м  със  средствата  в  размер  на  1  076  669  лв.  за  община Ямбо да бъдат финансирани: изпъ лнението на мерки във връзка с YIO-19 и издръжка . Разпределението на сре ствата да бъде променено както следва:

• за подобряване на достъпа до здравни услуги. за текущ ремонт на пешеходни зони и транспортни артерии в близост до болнични заведения на територията на община Ямбол с цел по-бързо и безпроблемно при движване на болни лица - 830 669 лв.:
• за компенсиране на разходи за дезинфекция, предпазни средства и др. във връзка с COYI D- 1 9 и издръжка в местни дейности: за детски градини - 55 000 лв.; за училища и центрове за подкрепа за личностно развитие - 6 000 лв.; за Детски ясли и детска кухня - 25 000 лв.; за Домашен социален патронаж - 22 000 лв.; за ОП „Паркове и зони за отдих и спорт" -5 000 лв.; за ОП ,,Комунални и обредни дейности" - 3 000 лв.; за ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари" - 50 000 лв. и за общинска администр ация - 80 000 лв.

8600 Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7 e-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..bg

web: www.yambol.bg

. .

Предвид гореизложеното и на основание чл . 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 1 24 от Закона за публичните финанси, предлагам Общински съвет Ямбол да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2022 г. по приходната и  разходната част, съгласно Приложение № 1 .
2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 2022 г., съгласно Приложение № 2.
3. Допълват. 1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз от решение пот. 5 от тридесет и осмото заседание на Общински съвет Ямбол от 08.04.2022 г. за приемане бюджета на община Ямбол за 2022 г. с проекта:

,,Топъл обяд в община Ямбол"

4. Пр оме ня т. 20 от решение по т. 5 от тридесет и осмото заседание на Общински съвет Ямбол от 08.04.2022 г. за приемане бюджета на община Ямбол за 2022 г. както следва:

Със средствата от преходен остатък за 2022 r. по получен от община Ямбол допълнителен трансфер за други  целеви  разходи, съгласно  ПМС 326 от  1 2. 1 0.202 1 г. в размер  на  1  076   669  лв. да бъдат финансирани : изпълнението на мерки във връзка  с  COVID-19  и  издръ жка. Разпределението на средствата да бъде както с едва:

• за подобряване на достъпа до здравни услуги. за текущ ремонт на пешеходни зони и транспортни артерии в близост до болнични заведения на територията на община Ямбол с цел по-бързо и бе зпроблемно придвижване на болни лица - 830 669 лв.;
• за компенсиране на разходи за дезинфекция, предпазни средства и др. във връзка с COVID-19 и издръжка в местни дейности: за детски градини - 55 000 лв.: за училища и центрове за подкрепа  за личностно  развитие  - 6  000  лв.: за Детски  ясли  и детска кухня -  25  000  лв.: за

Домашен социален  патронаж -  22 000 лв.: за ОП „Паркове и зони за отдих и спорт"--   000 лв.; за

ОП ,Комунал ни и обредни дей ности " - 3 000 лв.; за ОП „Плате ни зо ни за паркиране и общински пазари' - 50 000 лв. и за общинска администрация - 80 000 лв.

КМЕТ НА ОБЩИНА:

/

{