които кметът Валентин Ревански предлага да бъдат одобрени от заседанието на Общинския съвет в четвъртък. На заседанието  те бяха одобрени единодушно 9 гласа ЗА от Комисията по Бюджет и финанси на местния парламент

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и у rвърждаване корекция на бюджета на община Ямбол за 2021 година, а именно:

• С приюnочване дейностите и окончателно разплащане по проект "Обучение и заетост", Договор № ОЗ-ХУ-02-10-7 55#5 от 12.11.2018 r., за безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 години, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. не са верифицирани разходи в размер на 450 лв., представляващи изплатени болнични от работодател.

Разходите са извършени от предоставени временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС. Предлагам да се трансформират като трансфер между бюджети и сметки за средства от ЕС.

• По отчетни данни към месец октомври община Ямбол е преизпълнила плана на приходите по § 28-02 ,,Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети", дължащо се на получена от Българска банка за развитие АД законна лихва върху главница по възстановена банкова гаранция за неизпълнение на задължения по договорно споразумение от ДЗЗД „Консорциум Ямбол 2013 г. - ПСОВ " за „Работно проектиране и изграждане на ПСОВ с довеждащи комуникации и реконструкция на главен колектор IX - гр. Ямбол". По § 37-02

,,Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)" е реализирана икономия в размер на 40 000 лв. Предлагам увеличение  на  плана  по §  28-02  с  840 000 лв., намаление на плана по § 37-02 с 40 000 лв. и разпределение на сумите, съглас но Приложение 1.

• След внасяне на дължимия данък добавена стойност за месец октомври 2021 r. и анализ за изпълнението на бюджета на общината по § 37-01 „Внесен ДДС (-)" остатъкът от планираната сума, която остава до 31.1 2 .20 21 г. няма да бъде достатъчна за покриване на дължимия ДДС до края на 2021 г. Причината за това са реализираните от общината по - големи от предвидените постъпления от продажби на нефинансови активи върху които следва да бъде

внасян данък добавена стойност. По прогнозни данни очакваният допълнителен размер на задълженията по ЗДЦС за внасяне на ДЦС от община Ямбол до 31.12.2021 г. са 188 000 лв.

Предлагам увеличение на плана по § 37-01 „Внесен ДЦС (-)" по бюджета на общи.на Ямбол за 2021 г. от(-) 675 007 лв. на (-) 863 007 лв.

• С приемане на бюджета на община Ямбол за 2021 г. утвърденият разчет за целеви разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности са в размер на 40 550 лв., които няма да бъдат достатъчни. Предлагам увеличение на плана по § 46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърговски организациии дейности" с 2 000 лв.
• Във връзка с подетата дарителска кампания от община ЯмбоJJ за изграждане на паметник на Васил Левски в гр. Ямбол, предлагам всички да се обединим около идеята предвидените средства в бюджета на общината за възнаграждения и осигурителни вноски на общинските съветници за месец октомври в размер на 30 000 лв. да бъдат насочени за реализиране на идеята за създаване на паметник на Дякона. Предлагам компенсирана промяна по бюджета на общината от дейност 123 "Общински съвети" сумата в размер на 30 000 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на общинските съветници за месец октомври да бъде насочена по дейност 759 "Други дейности по културата" за изграждане на паметник на Васил Левски в гр. Ямбол.
• По проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол", финансиран от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2 020 г., бе обновена и модернизирана сградата на СУ „Св. Климент Охридски".

По време на извършванена проверка за устойчивост от Управляващия орган на ОПРР по изпълнения от община Ямбол проект е констатирано, че има влага по продължението на северната стена на коридора в сугерена на сградата на СУ„Св. Климент Охридски". Извършен е оглед от експерти на общинска администрация за основанието на направените забележки. Констатирана е необходимост от изработване на работен проект по части за отстраняване на забележките. Служебно е изработено техническо задание въз основа, на което да се възложи изработването на хидро - геоложки доклад, работен проект и доклад за оценка на съответствие.

В тази връзка е необходимо възлагане на проектиране на обект „Обновяване и модернизация на СУ „Св. Климент Охридски", подобект „Изграждане на дренажна канализация за отвеждане на подземни и скатни води по северната стена на СУ „Св. Климент Охридски.

За обекта следва да се изготви доклад за хидроложки и инженерно - геоложки условия и съпътстващите му дейности, инвестиционен проект в работна фаза, авторски надзор, доклад за оценка на съответствие. Прогнозната стойност е 13 208 лв.

Предлагам в капиталовия списък на община Ямбол за 2021 г. да бъде включен обект

„Обновяване и модернизация на СУ „Св. Климент Охридски", подобект „Изграждане на дренажна канализация за отвеждане на подземни и скатни води по северната стена на СУ „Св. Климент Охридски"" на стойност 13 208 лв.

• В капиталовия списък на общината е включен обект „Проектиране и изграждане на

,,Ново кръстовище с кръгово движение на ул.  "Димитър Благоев",  ул. ,,Ямболен", ул. "Ормана" и ул. " Пирин", гр. Ямбол" на стойност IО 000 лв.

С изграждането  на кръгово кръстовище  на ул. "Димитър Благоев",  ул. " Ямболен"  и ул. " Пирин", гр. Ямбол ще се осигури безконфликтно транспортно обслужване в района на сега съществуващото пътно кръстовище. По този начин ще се облекчи силно натоварената транспортна връзка на градската улична мрежа в перспектива. Ул. ,,Димитър Благоев" и ул. "Ямболен" са улици от първостепенната улична мрежа - главни улици IV-клас. Ул. ,,димитър Благоев" е много натоварена., като по нея преминават всички автомобили към АМ „Тракия" и гр. Сливен. В района на кръстовището се създават предпоставки за задръстване на движението и пътно - транспортни произшеств ия. С изпълнението на обекта, ще се подобри състоянието на пътната инфраструктура., което от своя страна ще окаже своето влияние върху републиканската мрежа, в пъти по голяма пропускливост на трафика и по - голяма безопасност.

За ,Дътно кръстовище на ул. "ДимитърБлагоев", ул. "Ямболен" и ул. "Пирин", гр. Ямбол има изработен инвестиционен проект във фаза идеен проект, който е разгледан на ОЕСУТ и съгласуван със собствениците на всички съществуващи подземни проводи и съоръжения в обхвата на кръговото кръстовище. За реализиране на проекта следва да бъде изработен инвестиционен проект във фаза Технически, с прогнозна стойност за проектиране и авторски надзор в размер на 62 100 лв.

За изграждане на кръговото кръстовище е осигурено частично финансиране с ПМС 376 от 05.11.2021 г. на Министерски съвет в размер на 1 000 000 лв.

В капиталовия списък на общината наименованието на включения обект се разминава с наименованието на обекта в одобреното задание и идеен проект, записан като „Пътно кръстовище на ул. "Димитър Благоев", ул. "Ямболен" и ул. "Пирин", гр. Ямбо л".

Във връзка с гореописаното предлагам в капиталовия списък на общината да се промени наименованието на обекта от „Проектиране и изграждане на „Ново кръстовище с кръгово движение на ул. "Димитър Благоев", ул. ,,Ямболен", ул. "О рмана" и ул. " Пирин", гр. Ямбол" на

,,Проектиране и изграждане на пътно кръстовище на ул. "Димитър Благоев", ул. "Ямболен" и ул. "Пирин", гр. Ямбол" и стойността на обекта да се завиши от 1О 00 0 лв. на 62 100 лв.

• Във връзка с извънредната епидемична обстановка и увеличаване на броя на регистрираните случай на COVJD-19 в страната, община Ямбол се нуждае от закупуване на 2 броя термални металдетекторни рамки, които безконтактно ще измерват температурата, както на служителите, така и на влизащите граждани в сградата на общината. Община Ямбол ще може да се възползва от цялостно решение за сигурност и температурен контрол и защита здравето на гражданите и служителите.

Предлагам в капиталовия списък на общината да се включи обект ,,Доставка и монтаж на термална металдетекторна рамка 2 бр." на стойност 1О 500 лв.

• Във връзка с планираното поетаnно обновяване на кухненското оборудване в детските градини на територията на община Ямбол, в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. са предвидени за закупуване стерилизатори за W „Биляна", W ,,Валентина", W

,Дл амъче", W  „Пролет", W ,,Радост", W  „Слънце",  ДГ „Червената шапчица", електрически

обръщателен тиган за W „Червената шапчица", кухненски аспиратор за ДГ „Щастливо детство", кухненски аспиратори за ДГ „Валентина". След направени допълнителни проучвания

относно актуалните цени за съответното професионално оборудване, предлагам да  се актуализират техните стойности, както и редуциране на броя уредите както следва:

• ,,Електрически обръщателен тиган заW „Червената шапчица" - завишаване стойността на обекта от 6 000 лв. на 6 600 лв.;
• ,,Закупуване на стерилизатори за ДГ „Червената шапчица" 4 броя" на стойност 8 400 лв. се променя на „Закупуване на стерилизатори за W  „Червената  шапчица" 3 броя" на стойност 7 353 лв.;
• ,,Закупуванена стерилизатори за ДГ „Пролет" 5 броя" на стойност I О 500 лв. се променя на „Закупуванена стерилизатори за ДГ „Пролет" 4 броя" на стойност 9 804 лв.;
• ,,Закупуване на стерилизатори за ДГ „Биляна" 2 броя" - завишаване стойността на обекта от 4 200 лв. на 4 902 лв.;
• ,,Закупуване на стерилизатори за ДГ „Радост" 2 броя" на стойност 4 200 л:в. се променя на „Закупуванена стерилизатори заW „Радост" 1 брой" на стойност 2 451 лв.;
• ,,Закупуване на стерилизатори за W  Д,      ламъче" 2  броя"  -  завишаване  стойността  на обекта от 4 200 лв. на 4 902 лв.;
• ,,Закупуване на стерилизатори за ДГ „Слънце" 2 броя - 80 литра" - завишаване стойносттана обекта от 3 100 лв. на 3 360 лв.;
• ,,Закупуване и   монтаж   на   кухненска   аспирация ДГ   ,,Валентина'"'-               завишаване стойността на обекта от 3 100 лв. на 3 608 лв.;
• ,,Закупуване на кухненски аспиратор за ДГ „Щастливо детство""- завишаване стойността на обекта от 1 500 лв. на l 628 лв.

• По предложение на директора на Социални услуги /ДСХ и ДСП/, с цел обезпечаване на нормалното функциони ране и качествено предоставяне на социалната услуга в ДСХ е необходимо закупуване на автомобил за извозване на потребителите на дома до личен лекар, зъболекар, транспортиране до болница.

Предлагам компенсирана промяна по бюджета на Социални услуги /ДСХ и ДСП/ и включване в разчета за капиталови разходи за 202 J  r.  на  обект „Закупуване на автомобил за Дом за стари хора" на стойност 30 000 лв.

• Община Ямбол предвижда да се изгради велосипедно трасе с транспортна и туристическа насоченост, с начало кръстовище „Трите вятъра" и край до мост „Златен рог" с обща дължина около 1200 м.

Велоалеята ще се разположи в съществуващи стоманобетонови канали за топлофикационни тръбопроводи. Каналът е с ширина 3.0 м., височина на ограждащите стени 1.6 0 м. и дъно под нивото на прилежащия терен.

С реализирането на проекта ще се осигури безпрепятствено придвижване, като се извлече максимална ефективност от този най-екологичен начин за транспорт в полза на устойчивото градско развитие.

За обекта следва да се предвидят разходи за следните видове дейности: изготвяне на инвестиционен проект в работна фаза, изпълнение на строително - монтажни работи, упражняване на авторски надзор, изготвяне на доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор. Общата прогнозна стойност на обекта възлиза на 183 100 лв.

Предлагам   в   капиталовия   списък   на  общината  за   2021   г.   да  бъде  включен обект

„Изграждане на велоалея от кръстовище „Трите вятъра" до мост „Златен рог", ПИ с идентификатори 87374.535.186, 87374.535 .267, 87374. 535.266 и 87374.534.49 по ККарта на r p.

Ямбол" на стойност 18 3 100 лв.

• Община Ямбол е в етап на изграждане на обект „Проектиране и изграждане на централизиранасистема за видеонаблюдение на територията на гр. Ямбол", който ще включва над 200 камери за видеонаблюдение. Изградено бе видеонаблюдение в ж.к. Бенковски, включващо 50 камери и на ул. ,,Преслав" с 17 бр. камери. В дворовете на детски градини и училища поетапно се изграждат системи за видеонаблюдение. Необходимо е закупуването на LCD видеостена, състояща се от 6 дисплея 55" LED 4К на стойност 18 000 лв., предназначена за работа 24 часа - 7 дни в седмицата, която да бъде монтирана в обособено помещение за мониторинг в сградата на община Ямбол и в реално време да се наблюдава целият трафик от тези камери. Това ще е в помощ на Дирекция „Сигурност, превенция и опазване на обществения ред", както и ще е изключително полезно за работата на ОД на МВР - Ямбол по отношение на оперативно - издирвателните дейности и разкриването на престъпления.

Предлагам в капиталовия списък на общината да бъде включен обект ,Доставка и монтаж

на LCD видеостена за мониторинг на камери за видеонаблюдениена територията на r p. Ямбол" на стойност 18 000 лв.

• В капиталовия списък на общината е включен обект ,Доставка и монтаж на детски съоръжения за детски кът в  местността  Ормана"  на стойност  16 000 лв.  За облагородяване  на местността, превърнала се в любимо място за отдих и развлечение на жителите на гр. Ямбол, в общината са постъпили дарения в размер 7 485 лв.

Предлагам стойността на обект ,Доставка и монтаж на детски съоръжения за детски кът в

местностrа Ормана" да се завиши от 16 000 лв. на 23 485 лв.

• За да продължим да поддържаме един по - приветлив вид на р. Тунджа е необходимо изграждане на централизирана поливна система на речното корито, захранвана с вода от бетоновото корито на реката, с полуавтоматично поливане на затревения уqастък в обхват от пеше ходния мост на ел. подстанция „Н. Лъсков" до разделителното съоръжение „Златенро г " с общадълж ина около 2500 м. С реализирането на проекта ще се промени цялостната визия нар.

Тунджаи е бъдеща възможност за превръщането на зоната в ли.неен парк,  който да сеизползва от жителитеи      гостите на града. Поливната система ще бъде открито, безизкопноположен а,

състояща се от основен тръбопровод, до две високонапорни помпи, електрически захранени и с характеристики - налягане от 6 до I О бара и дебит от 20 до 30 куб. м., захраН11ащи тръби, маркучи със зонови разпръсквачи и голям радиус.

Предлагам в капиталовия списък на общината да се включи обект „Проектиране и изграждане на централизирана поливна система в речното корито на р. Тунджа с обхват от пешеходния мост на ел. подстанция „Н. Лъсков" до разделителното съоръжение „Златен рог"" на стойност 59 000 лв.

• За дейността на ОП ,,Комунални и обредни дейности" свързана с поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване е необходимо да се закупи преносимо устройство за премахване на плевели и основно почистване с изтръгване на реrули. Същото ще бъде монтирано на автометачка, дарение на община Ямбол, предоставена за ползване на предприятието. Устройството е идеално приложимо за почистване на каменни плочки, паважи, асфалтови пътеки и други повърхности, които имат нужда от редовно плевене и ще позволи поддържане на чистота на териториите за обществено ползване на по-високо ниво.

Предлагам в капиталовия списък на община Ямбол да бъде включен обект „Устройство за премахване на плевели и основно почистване с изтръгване за ОП „Комунални и обредни дейности"" на стойност 12 000 лв. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на предприятието чрез компенсирана промяна.

• По ОП „Околна среда" 2014-2020 r. община Ямбол изгради компостираща инсталация за разделно съб рани зелени и биоразrрадими отпадъци, находяща се в близост до с. ,,Хаджи Димитрова". Изградената по проекта система за видеонаблюдение обхваща само кантара и входа на инсталацията. В обекта е констатирано влизане с взлом, поради което съществува неотложна необходимост от изграждане на допълнителна система за видеонаблюдение, която ще следи срещу неправомерно навлизане в часовете между 17:00-8:00 в делничните дни и 24 ч. през почивните дни.

Предлагам в капиталовия списък на община Ямбол да бъде включен обект „Изграждане на система за видеонаблюдение в компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразrрадими отпадъци " на стойност 4 260 лв. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на ОП „Паркове и зони за отдих и спорт" чрез компенсирана промяна.

• На основание решение на ОбС Ямбол на тринадесетото заседание, проведено на
  • 0 .2020 r . по т.2 от дневния ред, община  Ямбол кандидатства  с проектно  предложение за закупуване на електрическо превозно средство с допълнителна настройка самосвал за нуждите на  ОП  „Комунални  и  обредни  дейности", по  Инвестиционна   програма   за климата към Националния доверителен екофонд.  Същото бе одобрено със стойност  на проекта в  размер на 50 262 лв. Финансирането, предоставено от НДЕФ е  в размер на 22 993 лв., а съфинансирането от страна на община Ямбол е в размер на 27 269 лв.

Предлагам в капиталовия списък на община Ямбол да бъде включен обект „Електрически автомобил с допълнителна настройка самосвал за ОП „Комунални и обредни дейности"'' на стойност 27 269 лв., финансирана от страна на общи.на Ямбол.

• Във връзка с окончателното приключване и разплащане на обекти в капиталовия списък на община Ямбол за 2021 r., предлагам компенсирани промени за привеждане на планираните средства по тях с действително извършените разходя, съгласно Приложения I и 2.
• ОП „Паркове и зони за отдих и спорт" управлява и стопанисва всички спортни обе кти и съоръжения в град Ямбол, като заплаща и  необходимите  за  тях  консумативи.  Повишените цени на газ, ел. енергия и вода и предстоящото авансово плащане на газ през месец декември за месец януари 2022 r., налагат осигуряване на допълнителни средства по бюджета на предприятието в размер на 15 000 лв.

Предлагам от собствения бюджет на община Ямбол да бъдат осигурени необходимите

средства в размер на 15 000 лв. по бюджета на ОП „Паркове и зони за отдих и спорт" .

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси, предлагам Общински съвет Ямбол да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 202 L r . по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.
2. Променя разчета на капиталовите разходи на община Ямбол за 202 1 r., съгласно Приложение № 2.
3. Променя решение по т. 5 от двадесетото заседание на ОбС Ямбол от 25.02.2021 r. по точка седемнадесета от дневния ред както следва: 5.1. Членски внос и участие в нетърговски организации - 42 550 лв.
   
   Бел. Яс - всички бяха приети на заседанието на Съвета на 25 ноември
   Ще ги публикуваме и когато излезе и официалният Протокол